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    关于编制2019年部门经费预算的通知 渭职院发〔2018〕54号
    2018-12-14 15:59  

    各二級學院、部門:

    根據市財政局《關于編制2019年市級部門綜合預算的通知》(渭財辦預〔2018〕808號)精神及學校預算管理辦法有關規定,爲切實做好預算編制工作,現就編制2019年部門經費預算有關事項通知如下:

    一、預算編制的指導思想

    2019年預算編制工作指導思想是貫徹預算法及上級關于預算編制工作總體要求,全面落實2018年教學工作會議精神,進一步強化預算管理,優化支出結構,深化績效評價,突出教學中心地位,發揮實驗實訓條件作用,提升師資水平,著力促重點、補短板、強弱項、抓規範、提質量,爲學校轉型發展、內涵發展、科學發展提供有力保障。

    二、預算編制的工作重點

    在預算編制工作中堅持“開源節流、統籌兼顧、做實項目、注重績效”的原則,按照“人員經費按政策,運行經費按定額,維持經費按職能,發展經費按規劃”的總要求,圍繞學校改革發展目標,積極組織收入,合理安排各項支出,統籌各類項目資金,推進預算績效管理,逐步建立全面規範、公開透明、標准科學、約束有力的預算管理體系。

    (一)加強全口徑預算管理。落實全口徑預算的要求,將學校收入全部納入預算管理,一是按照市財政下達的財政撥款控制數如實編列財政撥款收入預算;二是根據上年學費收入情況、本年招生情況及下年招生計劃完成情況合理測算事業收入;三是據實測算國有資産有償使用收入。

    (二)嚴格支出預算管理。一是保障人員經費,對工資、績效工資等剛性支出足額安排預算,不留缺口;二是從嚴從緊編制日常公用經費預算,努力降低行政運行成本;對“三公”經費根據中省市有關規定只減不增;三是對項目支出按照輕重緩急和財力狀況統籌安排。

    (三)規範項目資金管理。按照部門預算改革要求,對項目經費預算實行項目庫及“清單制”管理。一是建立專項經費項目庫,一般爲三年規劃每年重新進行核定;二是加強項目前期論證,規範項目立項管理,提前做好項目儲備;三是結合部門職能和管理需要,對項目經費實行清單管理。

    (四)全面實施績效管理。堅持績效導向,發揮國家優質校、省級示範校等建設項目成效,將績效理念和方法融入預算編制、執行、監督全過程,擴大專項資金績效評價範圍,完善部門整體支出績效評價,強化評價結果應用,提高教育資源配置效益和效率。

    三、預算編制的主要內容

    (一)基礎信息數據主要包括:學校在職人員情況、在校生情況、資産情況等。

    (二)收入預算包括財政撥款、事業收入(學費、住宿費、培訓費等)和其他收入。

    (三)支出預算包括基本支出和項目支出。基本支出指保障正常運轉、完成日常工作任務編制的支出計劃;項目支出指爲完成特定的工作任務或事業發展目標安排的支出。

    1.基本支出包括:人員經費支出(工資福利費、離退休費、助學金);教學科研業務支出(教學業務費、學生活動費、科研業務費、教學輔助業務費);公用經費支出(行政管理經費、後勤保障經費、工會經費)等。

    2.项目支出包括:国家优质校项目、省级示范建设项目、创新发展行动计划项目、诊改工作等尾留项目,師資隊伍建设、专业建设、实验实训室建设、教研科研项目、修购专项、基本建设等。

    (四)項目支出績效目標

    支出績效評價是預算管理的重要組成部分,按照上級要求,2019年除基本運行經費外,所有項目經費都要編制績效目標,開展績效自評,確保實現全覆蓋。對未按規定編報績效目標或績效目標質量不高的,不再考慮安排預算支出。

    四、預算編制的方法

    (一)基本表(附件1)

    各二級學院、部門按照統一表格及有關要求,編制本部門下列各項收支預算表:

    1.收入預算表(附表1-1),由計劃財務處編報;

    2.教職工人員情況統計表(附表1-2)、人員經費預算表(附表1-3)由組織人事處編報;

    3.學生情況統計表(附表1-4)、濟困助學經費預算表(附表1-5)由學生處編報;

    4.基本支出–教學業務運行經費預算申報表(附表1-6),由各二級學院編報;

    教學業務運行經費分配參考比例:辦公費18%,教學業務費40%,黨建思想教育及學生活動費30%,教師活動及工會費4%,其他業務費8%。

    5.基本支出–部門業務運行經費預算申報表(附表1-7),由各部門編報;

    6.基本支出–維持類項目經費預算申報表(附表1-8),由各二級學院、部門根據職能分工編報;

    (1)對教育主管部門有明確指標要求的維持類項目經費,由各分管二級學院、部門列報,並提供相關文件;

    (2)對思想政治工作項目經費由思政課部編報,體育維持項目經費由體育課部編報,公共藝術項目經費由師範學院編報;

    (3)對學生實踐經費(實驗材料、實習實訓經費)由教務處彙總編報,二級學院教學設備儀器由教學設備與實驗實訓室管理處彙總編報,市圖書館和校圖書館維持項目經費分別由圖書館編報;

    (4)對教師培訓項目經費由組織人事處彙總編報,因公出國(境)經費由對外交流與合作處彙總編報,部門辦公設備購置項目由國有資産管理處彙總編報,各校區維修項目由後勤服務集團彙總編報;

    7.項目支出–發展類專項經費預算申報表(附表1-9),由相關部門、二級學院根據學校工作任務及職能分工編報,報送時附帶項目申報書及上級部門、學校相關文件依據;

    8.基本建設經費預算申報表(附表1-10),由基建處編報;

    (二)指標表(附件2)

    对涉及到 “三公”经费的预算事项,相关部门、二级学院除填制基本表外,还应分别填报下列指标表:

    1.因公出國(境)經費申報表(附表2-1)由對外合作交流處編報;

    2.會議費申報表(附表2-2)由黨政辦公室編報;

    3.培訓費申報表(附表2-3)由組織人事處編報。

    (三)項目支出績效目標申報表(附件3)

    各二級學院、部門在申報項目經費時,須同時提交項目支出績效目標申報表,對項目支出的經濟性、效率性和效益性等方面設定可操作性的評價指標,作爲開展績效自評的依據。

    五、預算編制的要求

    (一)高度重視,提前謀劃預算編制。部門預算是各二級學院、部門行使職能所需經費的保障,各部門要提早謀劃對接2019年的工作任務,按照先有預算後有支出的原則,把全年開展業務工作的經費預算編全、編細、編實,爲預算順利執行打好基礎,切實維護預算的嚴肅性和約束力。

    (二)加強領導,發揮部門主體責任。各二級學院、部門要發揮預算編制和執行的主體責任,加強領導,精心組織,吃透精神,紮實做好編制預算工作。部門負責人對本部門的預算編制要加強論證、統籌安排、嚴格把關,保證預算編制的科學性、規範性和公開性,預算編制要與學校發展目標、工作重點、部門職能相適應,與學校綜合財力相適應。

    (三)認真填報,提高預算編制質量。各二級學院、部門要從學校和部門的實際情況出發,實事求是地提供基礎信息資料,在調查分析、合理測算的基礎上,確定申請預算的項目及經費額度,預算編制說明要內容詳實、文字簡練、格式規範,表述清楚到位,各項數據准確、可靠、真實、完整,進一步提高預算編制質量。

    請各二級學院、部門指定專人負責編報工作,部門預算申報表經編報人、二級學院(部門)負責人和分管領導簽字,加蓋二級學院(部門)公章(一式兩份),並附相關文字說明材料,于2019年1月10日前將紙質材料報送計劃財務處(行政辦公樓219室),電子版發至wnzyjcc@126.com郵箱。

     

    附件:1.2019年部門預算編制用表(基本表1-10)

          2.2019年部门预算编制用表(指标表1-3)

          3.2019年部门预算编制用表(项目支出绩效目标申報表)

     

     

     

    北辰娱乐

    2018年12月14日

    附件【2019年部門預算編制用表(基本表1-10).xls已下載
    附件【2019年部門預算編制用表(指標表1-3).xls已下載
    附件【2019年部门预算编制用表(项目支出绩效目标申報表).xls已下載
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